国有建筑企业班子成员个人“以案促改”专题民主生活会对照检查材料（8篇）

**单位党委班子成员“以案促改”专题民主生活会对照检查材料（一）

（ 党委书记、董事长 **）

根据**集团《关于做好以案促改工作的纪检监察建议》文件精神，我重新对《中国共产党纪律处分条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》等党纪法规进行了深入学习，思想认识得到较大提高。围绕郑**、黄*严重违纪违法案件，聚焦六个方面的问题，我结合自身思想和工作实际，认真查摆问题，深刻剖析原因，进一步明确了整改方向，切实强化了“红线”意识。现将个人的检查剖析情况报告如下，请给予批评指正：

一、案件的反思

前车之覆、后车之鉴。本次“案中人”是我们“身边人”，也是我们曾经的同事。郑**、黄*受组织培养多年，在权力和金钱的诱惑下，没有经受住考验，走上违纪违法的不归路，给我们的企业造成巨大损失，特别是在二十大后，还置党纪国法于不顾，把规矩规则当摆设，视监督如儿戏，我行我素，踩“底线”、越“红线”、碰“高压线”，最终身败名裂、身陷囹圄，交出了不及格的人生答卷，让组织蒙羞、让家人担心、让自己懊悔。我将从反面典型中汲取教训、以案为戒，从政治、经济、名誉、家庭、亲情、自由、健康方面算好挑战腐败的“七笔账” ，时刻保持清醒的政治头脑，提高辨别是非的能力，增强拒腐防变意识，进一步树牢忠诚干净担当的良好形象。

二、存在的突出问题

（一）党的领导弱化方面。一是落实全面从严治党主体责任不够到位。存在重安排、轻落实，重强调、轻检查的问题，主体责任未完全发挥，投入精力不够，从严管党治党没有真正抓在手上，放在心上，扛在肩上。因此出现了郑**、黄*这样违纪违法的干部，交建多名党员干部也涉及其中。二是加强党的领导方面责任缺失。对党员干部理想信念教育、党风党纪教育、廉政教育没有入心入脑，二十大以来仍有数名党员触犯高压红线，作为党委第一责任人未能及时深刻反思、未能及时教育和挽救犯错误党员干部，及时止损，对郑**等投机分子未能尽早发现、及时遏制，致使企业遭受重大损失。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”三是监督“一岗双责”落实情况不力。作为党委负责人，只盯住了业务成绩，未能带头平衡担负岗位党风廉政建设职责。有的班子成员错误认为管党治党有党委、有纪委，发现了问题不想抓、不敢管，导致分管部门和单位党员干部不正之风和腐败问题频发，对于这种错误的思想我未能及时纠正提醒。四是“三重一大”制度执行不到位。作为党委书记，对班子成员严格执行“三重一大”制度未能有效监督。比如：在部分重点项目人事安排上，郑**未经党委会就安排了项目管理人员，本人知晓后也与其谈话提醒，但最终缺乏敢于动真碰硬的勇气，未对此事追责，造成党内监督乏力，失职失责。五是干部队伍建设统筹谋划不足。近年来，公司持续加强选人用人制度建设，力求把好干部选出来、用起来，但对干部队伍建设课题在着眼长远、系统谋划、通盘考虑方面仍有欠缺，主要表现在对干部的梯次培育力度不够，方法单一。六是对团团伙伙的风气未能及时制止。调入**公司，与郑**搭班子期间，也能够感觉到下面的一些项目经理惟郑**是从，也就是搞“小圈子”“小团伙”，败坏交建的政治风气，但是作为第一责任人，我没有做到该提醒的及时提醒，该约谈的适时约谈，该追究责任的严肃问责，反而却抱着年龄大了歇歇脚，退休前不想得罪人的思想充当“老好人”。

（二）部门监管责任缺失方面。一是对重点部门、重要岗位、关键人员缺乏有效监督手段。公司经营、财务、审计等重点部门以及派驻分公司、项目部的8类人员未能切实发挥监督职责，作为党委书记，存在以信任代替监督的问题。常将监管挂在嘴上，但却缺乏实际有效的监督措施，比如未能合理确定重要职权岗位范围、规范权力运行流程等，最终因部门监管职能的缺失，关键岗位之间没有起到相互制衡作用，给了郑**、黄*明目张胆套取项目资金的机会。二是对重点岗位人员疏于教育。特别是对重点岗位人员的法治意识、职业道德、案件警示等方面开展教育的频次较少，未达到实际效果，部分财务、经营岗位人员丧失职业底线，利用职务之便编造虚假经营结算资料套取资金。三是没有教育引导党员干部树立“行贿同样可耻”的鲜明导向。项目经理王*、赵*为了更便于分配到工程项目，向郑**行贿达40万元，作为党委书记我没有及早发现，没有及时告诫党员干部，行贿罪与受贿罪实行同罚甚至重罚，没有做到抓早抓小，分类处置。

（三）制度虚设空转方面。一是制度文化培育上不够。没有在制度的宣贯上下功夫，没有从思想上积极引导党员干部职工自觉自愿尊重、遵守和执行制度。二是在抓制度执行落实方面不严格。**公司作为一家有着60年发展历史的老企业，在制度的设置和更新优化上能够与时俱进，能够跟得上上级党委的要求，但在制度的执行上缺乏有效的监督手段。对于权力相对集中、利益涉及面广的风险点，重点检查督查不够，给了郑**、黄*等人非法套取项目资金提供了可乘之机。三是重点岗位人员轮岗制度形同虚设。企业关键岗位轮岗制度不够科学完善，工作也没有延续性，轮岗制度没有成为健全惩治和预防腐败问题的有效抓手。黄*作为财务人员长期跟随一个项目经理，我没有意识到这个问题的严重性，没有及时安排其开展交流轮岗，最终形成她滋生腐败问题的土壤。

（四）提高政治站位，压实“两个责任”方面。一是党委领导纪委未能切实发挥监督责任。纪委及时发现苗头性、倾向性问题能力不足，没能在各个环节把好关、守好底线。作为党委书记也没有监督提醒班子成员严格落实《党风廉政建设责任制目标分解表》，没有按时上报履行“一岗双责”情况。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”二是未能抓紧基层党组织建设。基层党支部作为一线的战斗堡垒，发现项目经营管理中存在各种乱象的能力不强，对于发现的党员干部存在的苗头性、倾向性问题也未能及时上报公司党委。三是抓党员教育工作力度不强。对党员队伍教育没有走心走实，在全公司范围内没有形成防腐拒变的高压线，没有筑牢不想腐不敢腐的意识。

（五）完善监督机制，强化制约监督方面。一是缺乏对党员干部“八小时”外的监督。通过郑**案件可以看得出，领导干部违法违纪行为多发生在八小时之外，郑**多次收受管理和服务对象的现金，与私营业主交往密切，本人作为党委书记，未能及时提醒班子成员自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈，未能及时掌握其思想、工作、作风、生活状况，未能加强对领导干部的日常管理监督。二是对“一把手”的监督机制不健全。未能从顶层设计上探索制定党政“一把手”权力清单制度，便于纪委有效监督。三是谈心谈话的方式方法简单。平时与党员干部交流谈心没有触及内心深处和问题实质，与安排工作混为一谈，对不在状态的党员干部，没有积极主动约谈，及时敲响“警钟”，谈心谈话的针对性、时效性和严肃性不强。

（六）加强内控管理，促进依法治企方面。一是依法治企的宣传教育还不够。部分党员干部依法治企观念不强，没有将依法治企当成全局性、基础性的工作来看待，依法经营、依法管理还不够严格，导致一些制度落实不力。二是全面依法规范管理有待加强。公司目前虽然建立了一套完整的内部规章制度，为企业依法规范管理提供了制度依据。但制度执行不严、管理不规范等问题仍然不同程度存在，特别是在分包管理、劳动用工管理、物资采购、资金支付等重要环节。

三、剖析问题产生的根源

一是党性锤炼仍需加强。作为领导干部，虽然在主观上高度重视加强理论武装，但因围绕中心工作忙于事务，当学习和工作冲突时，经常学习服务于任务，为精神上“补钙”方面做得还不够及时全面。理论武装的弱化，必然导致缺乏应有的政治敏锐性和政治鉴别力，久而久之，势必会导致信仰迷茫。

二是理想信念仍需砥砺。作为“班长”，主观上认为自己多年来严格认真接受党的教育，又经过一年时间的党史学习教育强化提升，“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”理想信念足够坚定，从而对持续加强自我革命、自我创新上稍有松懈。

三是纪律要求仍需从严。工作上经常强调纪律规矩要求，但在具体执行操作过程中，仍存在“举得高、放得轻”现象，主动警示、教育、提醒还需要进一步加强，把党风廉政建设和纪律建设的教育、激励、导向和约束作用发挥贯穿到各领域、各方面、各环节的方式方法还不够丰富有效。

四是工作作风仍需改进。随着工作年限的增长，缺失了刚参加工作、刚加入共产党时的那种热情和积极性，工作缺乏激情、缺乏锐气。出现了精神懈怠，思想墨守成规，不在状态，满足于按部就班应付的现象。

四、今后的努力方向和整改措施

一是纵深推进全面从严治党。扎扎实实做好此次“以案促改”工作，切实增强抓好全面从严治党的责任感和紧迫感，带头强化从严治党党委主体责任和纪委监督责任的落实，带领党委一班人严格落实“一岗双责”，落实好党委前置、“三重一大”、双重组织生活等制度，强化党委中心组学习，按照领导班子成员分工，始终做到党风廉政建设与各项业务工作统筹推进，协调发展。坚持德才兼备的选人用人机制，及时纠治不正之风的苗头隐患，不断增强使命感和危机感，不断净化、修复和重塑**公司的政治生态，努力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围，以强有力的党建来打好基础、引领发展。

二是强化对部门的监督管理责任。针对查摆出的问题，查找监督管理的薄弱环节、权力运行的监督盲区等，研究务实管用的监督制约措施和风险防控对策，通过不断规范权力运行，达到转变作风、提高效能、降低风险、预防腐败的目的。把握重点领域、重点环节、重点岗位和重点人员，深挖细剖问题和不足，做好自检自查工作，逐项建立问题清单、责任清单和整改台账，逐条提出目标、研究整改措施，确保责任到人、措施到事、整改到位。

三是着力构建严密严明的制度体系。对公司现有制度进行全面梳理，继续健全完善各项纪律制度，构建起内容协调、配套完备、有效管用的制度体系。同时，在进一步健全、完善、落实好各项制度的基础上，加强学习宣贯，深入理解制度的深层次意义，从上至下，充分发挥纪检办公室的监督作用，从公司领导层开始，带头执行制度，坚持原则强化执行，并逐步形成良性的责任追究导向，从而形成良好的执行文化，切实营造“用制度管人”的管理方式，同时将责任追究与干部运用、员工考核结合起来，共同打造积极向上的制度文化。

四是进一步细化责任清单狠抓落实到位。在严格落实《党风廉政建设责任制目标分解表》的基础上，进一步细化责任，分清并制定班子成员各自的责任清单，围绕责任清单，狠抓问题整改落实，强化问责倒逼，促进履职尽责，进一步推动“两个责任”刚性落实，营造风清气正的政治生态。

五是要始终保持惩治腐败的高压态势。大力整治身边的腐败和作风问题以及工作中发现的突出问题，要对照郑**、黄*案件中暴露出来的经营结算、小金库等问题开展专项治理，在坚持反腐败力度不减、节奏不变的同时，发挥以案促改、标本兼治作用，发现一起、坚决查处一起，有力削减存量、有效遏制增量，巩固反腐败斗争压倒性胜利。坚持运用好监督执纪“四种形态”，特别要用好前两种形态，经常性开展谈心谈话，促进“四种形态”运用具体化、规范化、常态化，“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”对一些轻微违纪行为和苗头性、倾向性问题要高度重视，形成动辄则咎、下不为例的严管态势。对违规违纪、破坏制度、踩“红线”、越“底线”、闯“雷区”的，坚决严肃查处，不以问题小而姑息，不以违者众而放任，坚决杜绝失之于宽、失之于软的现象，防止小问题酿成大隐患。

六是夯实法制理念提升依法治企能力。加强法制学习教育，强化党员领导干部依法治企意识。进一步健全完善公司各项管理制度，做到有法可依、有度可循，把“权利”关进制度的笼子；加强督查监管，落实制度执行效果，保障企业安全平稳运行；规范经营管理，推进企业国有资产市场化运营，实现国有资产保值增值、国有企业提质增效；加强廉政风险防范，提高依法治企成效。

以上是我的对照检查，请各位领导、同事批评指正。

**单位党委班子成员“以案促改”专题民主生活会对照检查材料（二）

（党委副书记、总经理 **）

根据**集团党委下发的《关于做好以案促改工作的纪检监察建议》的要求，对照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》有关要求，本人对照郑**、黄*严重违纪违法案件，结合自身实际，举一反三认真查摆和反思自身存在的问题，共查找六个方面的问题，现将本人的以案促改对照检查情况报告如下：

一、存在的突出问题

（一）党的领导弱化方面。一是作为一名党员，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想方面理论功底不扎实，学习研究不系统、不深入、不全面，对意识形态领域的新情况缺少鉴别力，导致从思想上对管党治党的认识还不够到位，没有把学习党的新思想、新理论成果完全转化成工作实践，没有常态化与身边的人推心置腹、沟通思想、提醒谈话、查摆问题。二是作为党员领导干部，平时在公司的模范表率作用发挥不够突出，对部分机关干部作风不实等问题有时还不能做到发现一个纠正一个，还存在部署多、检查少，工作要求多、推进落实少等形式主义、官僚主义问题。三是作为党委副书记，对基层单位党建工作的重视程度还需要加强，还存在“以经济建设为中心”，把党的建设当做“副业”“重经济轻组织”“重指标轻党建”等片面思想。

（二）部门监管责任缺失方面。一是对项目经营、财务工作监管不到位，公司经营、财务工作较长时间存在制度弱化、基层业务薄弱、财务经营“两张皮”，“权力大于法律，领导大于制度”等问题，各部门之间的监督制约作用没有发挥。如在历年来多次检查时，均未能发现郑**、黄*等人内外勾结，建立“攻守同盟”擅权妄为、疯狂敛财的违纪违法事实。二是对各项目检查不深入、不彻底，检查督导失之于宽松软，未能发现深层次问题，比如秋吉公路项目作为公司严重亏损项目，各监管部门也加大力度进行了审计，但始终未发现郑**伙同赵*、王**等人利用此项目套取公款240万元占为己有问题，这充分暴露出机关有关部门检查流于形式的问题。

（三）制度虚设空转方面。一是公司部分管理规章制度更新完善不及时，现有管理制度虽也齐全，但还跟不上企业改革的步伐，跟不上上级领导的要求，跟不上基层实际情况的变化，个别制度的严谨缜密性不够，可操作性不足，没有实事求是地建章立制，造成项目出现私设小金库、报销“一支笔”与“上面管不着，下面不敢管”等现象，出现了“牛栏关猫”、华而不实等问题。二是制度的关联性不强，公司各项管理制度与行业法律法规之间，各部门管理制度之间，管理制度内部各条款之间，缺乏有效的衔接和配合，导致部分公司制度的实际执行情况和执行效果不好。三是制度的执行力不足，既没有完全做到制度执行到人到事，也没有完全做到用制度管权管事管人，没有切实维护制度的严肃性和权威性，个别领域出现了“破窗效应”，如黄*、郑**等人不履行国有资产监管职责，反而“抱团违纪”，胆大妄为干预项目经营结算业务，通过制作虚假经营结算资料套取资金，将公司财务、经营制度抛在脑后。

（四）提高政治站位，压实“两个责任”方面。一是大局观、全局观还有待进一步加强，有时还存在片面地将公司当做项目来管理，站在公司全局的高度思考问题不够深入和长远。二是片区项目所属人员监管责任不到位。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”2021年12月至2022年11月，按照分工本人主要负责管理**片区在建项目和工程施工分公司，赵**、王*作为北疆片区经营层人员，曾以分配项目提供帮助为由向郑**行贿数十万元不等，作为分管片区负责人，没能及时发现并引导上述人员主动交代，负有一定的监管责任。三是作为党委副书记，对党委落实党风廉政建设的主体责任认识不深，在协助党委书记落实党风廉政建设的主体责任方面做的工作不多，与上级领导的要求有差距。日常只满足于完成党风廉政建设责任分解中的固定要求和内容，从严治党向基层落实的压力传递效率低，从上到下存在落实党风廉政建设责任压力递减的现象。

（五）完善监督机制，强化制约监督方面。一是在构建全覆盖的制度执行监督机制方面，思考的多，但落实不足，制约监督机制还不健全，尚未形成经营、财务、审计、法务等各部门协同监督，互相制约的良好局面。二是对分管单位“一把手”及班子成员落实“三重一大”民主决策制度情况的监督检查不到位，部分分管单位在落实民主决策制度时与上级的要求有偏差。

（六）加强内控管理，促进依法治企方面。一是对公司经营、财务等关键岗位和部门的管理不到位，对公司经营、财务等职能部门基础业务薄弱、人员能力专长未能充分得到发挥等问题没有及时解决，导致部门关键岗位、部门基础业务薄弱，部分重点岗位的关键职责落实不到位。二是在日常工作中过于强调结果，有时会忽略过程的管控。

二、剖析问题产生的根源

（一）理想信念弱化、党性修养不足。对党的先进理论成果和习近平总书记系列重要讲话精神的学习研究，只满足于“知其然”，未达到“知其所以然”，不善于把理论学习的成果转化为工作的思路、办法和措施，学用脱节，没有形成有力的思想武器。缺乏自我批判和思想反思，政治修养不够深厚，不能站在绝对的政治高度来考虑个别问题，对不正之风和腐朽思想的侵袭缺乏高度警觉，政治敏锐性和政治鉴别力有待进一步提高。

（二）党风廉政建设责任意识不强。在全面从严治党方面，政治站位不够高，责任意识不够强，重经营轻党建，对党风廉政建设和反腐败工作的长期性、艰巨性和复杂性认识不够深刻，面对“四风”问题，缺乏较真碰硬的斗争精神。面对党风廉政建设责任，只满足于“规定动作”，没有真正静下心来认真调研、研判公司各部门、单位的党风廉政建设情况。

（三）大局意识树立得不够牢固。对大局的高度、宽度、深度把握不足，从大局上观察分析问题、谋全局抓大事以及处理复杂问题的能力还有待提高，“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”眼界不宽、站位不高，为改革而改革、为发展而发展，忽略了抓班子带队伍、谋求企业长远稳步发展的根本职责。

（四）对职能部门监督管理不到位。在对职能部门和项目的日常管理方面，科学性、完整性、系统性、合理性还有欠缺，内控制度执行不到位，经营管理不深入不细致，与现场施工、材料采购、财务管理等前后环节衔接不紧密，导致岗位之间的监督制约作用不明显，资金、合同审批等关键流程、关键制度存在一定的廉政风险和隐患。

三、今后的努力方向和整改措施

（一）锲而不舍抓好以案促改工作整改任务落实。充分认识抓好以案促改工作整改落实的重要性，始终把公司利益放在首位，把自己摆进去，把工作摆进去，坚持以问题为导向，紧密结合公司实际，立足自身存在的问题，拉条挂账，一项一项抓整改，一项一项促落实，切实解决禁而不绝的问题，助力企业高质量发展。

（二）锲而不舍加强政治理论学习和成果转化。深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，带头真学、真信、真懂、真用，不断增强“四个自信”，坚定理想信念，始终把理想信念作为安身立命的“主心骨”，作为修身立业的“压舱石”，认真参加公司党委中心组学习及所在支部“三会一课”学习，激浊扬清，固本培元，切实从思想深处解决好“总开关”的问题。

（三）锲而不舍强化责任意识和担当。坚持崇尚荣誉，树立“以业绩论英雄”的导向，引导全体员工树立“企兴我荣，企衰我耻”的意识，以主人翁意识为企业分忧解难。坚持规矩意识和底线思维，将规矩意识内化于心、外化于行，不仅要严守作为一名共产党员的“规矩”，更要严守作为国有企业领导干部的从业“规矩”，正确对待和使用组织赋予的权利，常常做到“吾日三省吾身”。坚持项目经营层任前集体廉政谈话制度和任前指标确定谈话制度，通过廉政谈话这种形式，及时提醒，早打招呼，进一步筑牢领导干部拒腐防变的思想道德防线，做到清醒就任、清正履职、廉洁从政；通过指标确定谈话，让领导干部知道身上肩负的责任与重担，做到正确履职，履职尽责。

（四）锲而不舍严肃六大纪律、八项规定精神。加强纪律建设，坚决纠正执行纪律宽松软的问题，以纪律为利器坚决杜绝执行落实中等待观望、敷衍塞责、阳奉阴违、推诿扯皮等恶习。做到贯彻执行中央和上级党委决策部署不打折扣、不做选择、不搞变通。强化规矩意识，坚持重大事项请示报告，“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”绝不越级越权、自行其是、欺上瞒下、弄虚作假。同时，要心明眼亮、头脑清醒，始终坚守政治定力，保持政治敏锐性，在攻坚克难中积累政治智慧，不断增强政治鉴别力。

（五）锲而不舍加强作风建设，保证清正廉洁。作为班子成员，带头配合好党委、纪委的工作，严格遵守党员领导干部廉洁从业有关规定。转职能、转方式、转作风，狠抓制度落实，紧扣职能职责，恪守权责边界，在坚守职责定位的同时，认真执行党风廉政建设责任制，按照年初制定的班子分工，加强职责范围内党风廉政建设的督促指导，对分管领域、分管单位的违纪问题和不正之风，敢抓敢管、真抓真管，绝不姑息，聚焦作风建设、劳务队选择、物资（项目）招采等重点领域，聚焦财务、材料、经营等重点岗位，有针对性开展专项督查。

（六）锲而不舍落实依法治企、依法助企。加强法治培训，完善党员干部带头学法守法用法制度，提高依法治企、依法管企的能力水平，让党员干部真正做到依法办事、依规办事，规范用权。强化法律风险防控机制，以事前防范事中控制为主，以事后补救为辅，做好重点涉法涉诉案件的起诉和应诉，维护公司合法权益。

以上对照检查，请同志们提出宝贵意见和建议。

**单位党委班子成员“以案促改”专题民主生活会对照检查材料（三）

（党委委员、纪委书记、工会主席 **）

为贯彻落实“以案促改”的工作要求，通过近期多次的警示教育，我从《关于郑**、黄*严重违纪违法案的剖析报告》中，认识到他们的违纪违规行为，究其原因是自身的理想信念动摇，失去正确的个人行为准则，导致私欲膨胀、抵御利欲诱惑的防线坍塌。为防微杜渐、以案促改，我对自身的不足和存在的问题进行了认真检视，制定了整改措施，现将个人对照检查报告如下：

一、存在的突出问题

（一）党的领导弱化方面。一是理论学习抓得不够深入，在开展自主学习方面，存在一忙于具体工作，就缓一缓的现象，以干挤学、以干代学，导致对政治理论学习不够系统、不够扎实，有时候看问题的政治站位还不够高，也存在着对纪检工作的新部署、新形势、新要求学得不深不透的问题。二是党员警示教育的频次和力度仍有待提升。作为纪委书记，满足于日常规定性培训教育，在协助党委书记推进以案促改方面形式单一，依法合规教育仍有较大提升空间，郑**、黄*严重违纪违法案件的出现，说明我在反腐倡廉宣传教育方面的工作没有做好，尤其是对公司领导人员和重点岗位人员廉洁教育抓得不够。

（二）部门监管责任缺失方面。一是对“四风”变异的新形式、新动向研究不深。对一些表现隐匿、盘根错节的“四风”行为，不能与时俱进运用新技术和新思维及时发现制止。二是在落实中央八项规定精神和纠治“四风”上，督查力度不够，没有做到全覆盖、无死角。三是对形式主义、官僚主义的具体表现，特别是表态多调门高、行动少落实差等突出问题还缺乏有效办法。四是公司纪委对经营管理、财务管理等重点部门的再监督工作没有做到位，致使公司内部管理制度流于形式，经营管理粗放的现象长期存在，没有得到有效遏制，最终导致郑**、黄*之类的腐败分子有机可乘。

（三）制度虚设空转方面。一是在抓制度执行落实方面仍存在软肋和漏洞。个别党员把制度当摆设，上级推一推就动一动，不推就不动，有的打折扣、搞变通，执行制度时“趋利避害”，有的曲解政策，甚至另搞一套有利于自己的规定，作为纪委书记在抓制度执行和落实方面存在宽松软。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”二是作为公司主要领导，没有站在全局的高度，做好各项制度修订的总体规划，导致各项管理制度之间相互衔接不紧密，部分重要领域管理漏洞较多，经常出现“牛栏关猫”的现象，对管理漏洞不能从制度上予以堵塞。

（四）提高政治站位，压实“两个责任”方面。一是在落实“一岗双责”方面还有待持续强化。对分管领域的党员干部监管力度不够，没有坚持高标准严要求。2020年11月，项目经理丁**以郑**女儿结婚为由，送给郑**10万元，严重违反廉洁纪律，在这个问题上，我作为丁**的分管领导负有教育监管不到位的责任。二是在协助党委书记深化以案促改、完善制度机制、深入贯彻落实习近平总书记关于“一体推进不敢腐不能腐不想腐”重要论述方面做得不够全面，在协助党委书记落实“两个责任”方面还有待更进一步系统化、全面化。

（五）完善监督机制，强化制约监督方面。一是重点领域和关键岗位廉政风险防控机制不健全。党委班子成员不同程度地对“一岗双责”工作未引起高度重视，未能有效落实好分管单位、部门领域党风廉政建设工作，职能部门和业务部门在廉洁风险点排查时不够深入，排查风险点不精确，存在风险隐患。整改措施不具体，致使廉洁风险防控效果不佳。比如：通过郑**、黄*严重违纪违法案件调查发现的兵团交建财务人员虚增成本套取项目资金问题就说明，**公司部分财务和经营等重点岗位的廉政风险防控机制尚未建立起来，岗位之间的监督没有发挥作用。二是在工作实践中对一些党内制度执行得不够严肃，采取的措施还不够有力、方法还不够多样，需要加强监督检查，加强追责问责。三是对各部门制度修订及落实情况的监督还不够到位，锲而不舍抓、久久为功抓的韧劲不足，完善制度、传导压力方面还有差距。

（六）加强内控管理，促进依法治企方面。内控机制建设和内部监管仍有较大提升空间。以案促改抓落实方面有待持续走深走实，用身边事警示身边人做得还不够深入，以案促改和警示整改效果还不够明显。对照身边发生的反面典型案例，反躬自省，对照检查，自查自纠，防微杜渐工作做得还不够彻底，对重点岗位、重点领域出现的违规操作、吃拿卡要、中饱私囊等问题有待进一步深挖和暴露。

二、剖析问题产生的根源

（一）弱化了对理想信念的培养锻炼。通过认真学习和排查，我觉得本人理想追求的定力还不够。上述问题反映出，面对新形势新变化，在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”方面做得还不够好，特别是缺少更加主动的学习自觉。有时候把政治理论学习当成了“软指标”，静不下心，抓得不紧，以干代学，放松了对理论的再学习、对理想的再坚定、对革命意志的再锤炼。

（二）放松了对党性修养的完善提升。认真学习党章党规和习近平总书记系列讲话精神，对照检查，深感无论是在党性修养、还是思想境界上，与党中央对新时期党员干部的要求有一定差距。究其原因，主要是放松了党性修养，放松了对保持党员先进性和纯洁性的追求。自身党性修养不够牢固，艰苦奋斗、“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”实事求是、求真务实的精神有所懈怠。

（三）放松了对规章纪律的刚性约束。对党章党规以及规章制度的学习还不够深入，对履行“一岗双责”认识不够充分，对党员干部反腐倡廉的管制约束不彻底。通过落实对照《党章》《准则》《条例》，对照习总书记一系列讲话要求，以及对系统内典型案例的学习，让我在思想上再次深受洗礼，发现在坚守政治纪律、工作纪律、廉洁纪律等方面还有差距。

三、今后的努力方向和整改措施

下一步，本人将按照党风党纪要求，提高思想认识，严格标准要求，立行立改，积极履职，为公司发展尽心竭力，努力工作。

（一）加强“一岗双责”履职，突出主体责任落实。一是协助党委书记认真落实党委主体责任和纪委监督责任。协助党委做好政治生态分析、“四风”纠治、贪腐惩处、制度健全等工作。加强对同级党委和下级党组织的监督，围绕“三重一大”，加强对“一把手”监督，广泛听取基层意见，及时发现处置问题线索，及时向同级党组织和上级纪委请示报告工作，做到步调一致，令行禁止。党组织主要负责人要严格履行第一责任人责任，督促领导班子成员和所属单位领导班子履行全面从严治党责任，做到日常监督提醒；每半年开展一次党风廉政建设专题调研，履行领导责任；领导班子成员履行“一岗双责”，督促所辖单位领导干部针对苗头性轻微廉洁问题做到及时提醒谈话或诫勉谈话，定期开展廉政教育和监督检查，指导建立廉政风险防控机制，并向党组织主要负责人报告分管单位党风廉政建设工作，形成认真履职尽责整体氛围。二是带头遵守廉洁从政和改进作风各项规定，带头接受组织和干部群众监督。作为党委班子成员，带头严格遵守党员领导干部廉洁从政有关规定。认真执行党风廉政建设责任制，严格遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》的要求，筑牢思想道德防线，守住廉洁从政底线，摒弃特权思想，发扬艰苦奋斗的优良传统，不接受超标准接待，不接受土特产，不搞特权，杜绝公车私用、公款吃请等行为，进一步带头正好风、肃好纪。

（二）加大监督执纪力度。一是从严落实中央八项规定要求，自己首先做到不奢侈、不攀比，遇到不良风气，要敢于批评指正，带好头，做好表率。二是以身边事教育身边人，继续开展廉政风险排查，抓好内部审计和外部监督，真正从内而外抵制不良风气侵蚀。三是继续加大警示教育力度，创新开展对预防职务犯罪、反对贪污受贿、反对物质享受等方面的警示，强化服务意识等方面的学习教育。四是坚决查处公款相互宴请、赠送节礼、高档消费，领导干部出入私人会所、变相公款旅游等问题。继续加强对厉行节约、公务接待、公车配备使用等规定执行情况的监督检查。严格纠正领导干部利用婚丧嫁娶乔迁履新等名义，收受下属及有利益关系单位和个人礼金的行为。对“四风”问题多发频发的单位、部门，既处理当事人，又严肃追究所在单位、部门的主体责任和监督责任。定期通报曝光违纪问题、发挥警示震慑作用。

（三）加强理论学习，强化宗旨意识。一是要带头学习，率先垂范。加强政治学习教育，特别是要加强《党章》《准则》《条例》的学习力度，提升党性修养，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做好“两个维护”，严格遵守和执行习总书记提出的“防范化解重大风险”的要求。二是要全员学习，提升素质。把学习融入到日常工作安排上，持续推行“每天自己学，定期集体学”的学习教育方式，通过持续加强队伍素质建设，提升员工的政治敏锐性和政治鉴别力，提高业务能力和道德水平，真正把理论学习作为提高队伍素质的首要任务，从应付学习转变为主动学习，从“要我学”转变提升为“我要学”，不断提升员工综合素质。

（四）强化担当，落实监督责任。一定要克服“等、靠、要”思想，强化班子成员进取意识，拓宽工作思路，创新工作方法，创新推动工作出实效。进一步加强对党风廉政建设和反腐败各项工作推进情况的监督检查，通过定期督查、情况通报、督促整改、严格问责等方式确保监督执纪工作落实到位。严格落实“两个责任”，“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”对责任履行不到位的，实行“一案双查”，既追究当事人责任，也追究相关领导责任。加强对重点领域、关键岗位和关键环节的监督，防止类似问题再次发生。深化运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小与严惩腐败并举，持续营造“不敢腐”的氛围。

（五）强化纪律约束，提升以案促改水平。一是做好建章立制工作。建章立制是本次集中以案促改工作的重要环节，要通过此次活动，针对查找出的问题漏洞，协助党委书记抓好对现行制度的漏洞和短板进行修订和完善，规范权力运行，形成靠制度“管人、管钱、管物、管事、管项目”的长效机制，强化制度的刚性约束，织密“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度防线。二是建立联合监督机制，定期与公司财务、审计、经营等部门沟通对接，善于分析问题、发现问题、堵塞漏洞，使日常监管工作真正“关口前移”，对违纪违法行为做到早发现、早制止、早查处，克服困难，缩短时间、快查快结，把违纪违法问题查清后，及时作出党纪处分和组织处理，提高震慑效果、放大警示作用。

（六）强化作风保障，加强班子建设。一是抓好班子成员的思想政治建设和法治建设工作。坚决把党章党规党纪、宪法法律法规内化于心、外化于行，做到讲规矩、守纪律，知敬畏、存戒惧，依法用权，秉公用权，廉洁用权。加强自我约束，时刻自省、自警，自觉净化朋友圈、社交圈，注重家风严格家教，坚持把廉洁自律变成一种自觉和习惯，落实到工作、生活等方面，自觉接受组织和群众监督，切实做好表率，建设过硬领导班子。二是紧盯领导班子、班子成员、中层管理人员、子（分）公司领导权力清单和责任清单等关键点，着力解决权力任性和责任虚化空转的问题。聚焦财务资金、物资采购、经营管控、合同分包、安全质量等职权相对集中的关键岗位负责人及其权力运行链条中的关键环节开展监督，管住 “任性之手”，把监督融入日常，做在经常，用好“四种形态”，发现问题及时咬耳扯袖、红脸出汗，防止小问题变成大问题。

（七）要深入基层，发现解决问题。带头示范，做好表率，经常深入基层开展调查研究，掌握第一手材料，特别是要进一步实践运用监督执纪“四种形态”，切实把纪律和规矩立起来、严起来。主动与机关同志以及基层纪检干部进行谈心，听取他们对工作的意见建议、工作思路，及时调整工作方式，不断提高同志们的工作积极性。

以上对照检查，敬请各位领导和同志们批评指正，我一定虚心接受，认真整改。

**单位党委班子成员“以案促改”专题民主生活会对照检查材料（四）

（党委委员、副总经理 **）

根据公司党委以案促改专题民主生活会要求，结合**集团党委推进《关于做好以案促改工作的纪检监察建议》文件精神，本人认真对照，深刻剖析，现将个人对照检查报告如下：

一、存在的突出问题

（一）党的领导弱化方面。一是履行全面从严治党方面，存在失之于宽、失之于软的情况，党的建设存在弱化、虚化、边缘化的问题，学习传达党的工作会议精神不够深入，结合实际工作贯彻落实不够。二是领导核心作用发挥不够，落实片区党员干部廉政教育、理想信念教育、上级党委相关政策精神不到位，政策性职能履行不够全面。三是在带头深刻汲取党史中正反两方面经验，履行全面从严治党责任，旗帜鲜明讲政治，严守党的政治纪律和政治规矩，在辖区项目落实中央八项规定及其实施细则精神，持续用力纠“四风”、树新风方面的工作力度还需加强。

（二）部门监管责任缺失方面。一是学习缺乏紧迫感和自觉性，忽视理论素养、知识水平、业务本领和领导能力的持续提高，用科学的理论指导工作水平不足，习惯于凭经验想问题、办事情，对市场经济知识、科技知识、现代管理知识和法律法规知识还需拓宽。二是开拓市场、承揽任务工作的同时，抓长江以南片区项目的管理力度不够，在抓生产的同时抓安全力度不够强。三是安全检查和隐患整治结合程度有待提高，在制度建设和对职工、农民工生产安全防护的管理方面还有所欠缺。在项目部开展“平安工地”创建工作时，不仅需要增加安全知识讲座、展板宣传、安全交底、安全培训等活动次数，更要将教育培训做细做深，强化效果，引导全体员工增强安全生产意识，形成“人人都是安全员，上上下下管安全的氛围”。

（三）制度虚设空转方面。一是制度执行力还有待增强，制度执行到人到事到底，没有完全做到用制度管权管事管人。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”二是对制度执行情况的监督检查不够，缺乏对制度执行情况进行的定期“体检”，致使违反和破坏制度的行为没有得到及时纠正和严厉惩处，甚至出现“破窗效应”，导致制度的严肃性和权威性遭到破坏。

（四）提高政治站位，压实“两个责任”方面。一是对照上级党委关于全面从严治党的决策部署和市纪委监委的工作要求，自身责任意识还有待提升。受固有思维的影响，仍然存在着主体责任意识不强的问题，偶然会出现“说起来重要、做起来次要、忙起来不要”的现象。二是习惯于把落实党风廉政建设责任制简单地交给纪检部门去做，认为是纪检部门的事情，作为公司党委委员，对党委主体责任落实不够。三是抓分管业务工作投入过多精力，对承担的党风廉政建设的责任落实还需继续加强。

（五）完善监督机制，强化制约监督方面。一是对领导班子的监督，完善权力配置和运行制约机制方面还需加强力度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。二是履行党委委员职责，加强党委制约和监督力度方面仍然有欠缺，各类监督力量有待进一步整合，事前、事中、事后监督还需继续完善、有机结合，形成规范权力运行的监督体系，确保权力行使到哪里，监督就跟进到哪里。

（六）加强内控管理，促进依法治企方面。一是对“坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的光荣传统和独特优势”的理解还仅浮于表面，对《条例》中的基本要求、规范和指导思想还需进一步组织学习、加强落实。二是事中跟踪不到位。在执行上级领导的部署过程中，对辖区、项目出现的多种情况没有督办处理，有的会从政策、制度的边缘寻找模糊的理由，导致没有坚决执行的情况发生；有的推诿扯皮，推卸应当承担的责任；有的缺乏配合、我行我素，没有应对和处置措施。

二、剖析问题产生的根源

（一）党性锻炼力度不够。根本原因是没有把党员的日常工作、学习和生活纳入《党章》规范，没有将党员的人生观、世界观、价值观总开关拧好，理想信念退化，宗旨意识大打折扣，面对繁重的工作任务，往往忙于事务性工作，对少数干部精神上缺钙的问题重视不足、解决得不够好。

（二）落实上级决策部署有“中游”思想。对上级组织研究的工作都能认真执行，但在担当作为方面怕有风险，不求有功、但求无过，“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”不敢创新突破，在工作中有时存在等靠思想，责任意识不够，攻坚克难的勇气不足，很少用心去主动谋划工作，习惯于按惯例去办事。

（三）党委引领创新发展攻坚克难能力不足。全面从严治党“两个责任”落实不到位，主体责任摆位易出现偏差，就容易对下属单位失察失管，存在违反中央八项规定精神的问题，需要严格履行党委委员职责，引领创新发展，才能对新形势、新任务下的各种问题处理的得心应手。

三、今后的努力方向和整改措施

（一）严格履行好分管工作的岗位职责。作为党委委员，公司副职领导，岗位责任就是要按照分工做好所分管的工作，配合公司主要领导抓好“两个责任”的落实，勇于承担自己分内的工作责任，切实履行好职责。既要抓好生产经营工作，又要抓好党风廉政建设和反腐败工作。

（二）狠抓部门责任的落实，确保监管到位。按照领导分工，全面抓好相关部门各项工作的落实，确保部门各项责任的有效落实，同时也做好对各部门的整体监督教育引导，推动公司各部门工作取得长足进步。

（三）严格落实好公司各项制度。按照制定的制度，狠抓学习宣贯和落实监督，适时开展检查，查看制度是否落实到位、了解制度是否完备清晰、掌握制度执行是否坚持原则等等。同时，在实际工作中检验制度，进一步完善相关制度，确保各项制度真正落实落地。

（四）发挥助手作用，压实“两个责任”。充分发挥好副职领导的助手作用，竭尽所能地协助公司主要领导落实好党委主体责任和纪委监督责任，引导各单位狠抓生产经营工作，在全力推进各项工作取得长足发展的同时，全面压实“两个责任”。

（五）进一步发挥职能，强化制约监督落实。在公司党委的带领下，履行好党委委员职责，从事前、事中、事后等阶段，抓好监督，确保各项工作落实到位，各项制度严格执行，努力实现预期效果，达到真正目的。

（六）努力强化依法治企意识。积极主动学习《公司法》、《合同法》等相关法律法规，进一步完善公司相关规章制度，加强法制宣贯，引导公司全体员工，尤其是中层以上干部员工，按照法律法规抓好生产经营工作的稳步开展，不断推动依法治企向更深层次迈进。

以上对照检查，请同志们提出宝贵意见和建议。

**单位党委班子成员“以案促改”专题民主生活会对照检查材料（五）

（党委委员、总经济师 **）

按照**集团下发的《关于做好以案促改工作的纪检监察建议》要求，本人结合分管工作，对标查摆存在的问题，深刻剖析问题根源，找差距补短板强弱项，严格制定整改措施。现将个人对照检查报告如下：

一、存在的突出问题

（一）党的领导弱化方面。一是思想重视程度不够，存在重经济，没有把思想政治工作同分管经济工作有效结合的情况。存在好人主义思想，怕得罪人，对分管部门，认为干部的经营管理业务水平提高就可以了，有失之于宽、失之于软的情况思路和要求，没有研究制定切实可行、针对性强的措施，团结和谐、干事创业、争创一流的氛围还不够浓。作为分管领导，平时借口工作忙，与基层职工谈业务工作多、谈廉政教育少，提要求多、压担子多，关心支持少。二是法制观念淡薄、持之以恒加强学习的劲头还不够足。在平时的工作学习中，存在重业务管理，缺少法律法规知识的学习。有时虽然参加了学习，还是存在不够深入、系统、全面等问题，容易因为其他事务而忽视学习，存在“应付式”“作业式”的学习心态，导致了政治上站位不高，没有真正用党的创新理论推动工作。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”三是对有些工作落实不及时不到位的同志，碍于面子不能及时批评，影响了工作进展。平时开会调度多、督促落实少、责任压得不实，造成工作“走过场”。

（二）部门监管责任缺失方面。一是经营管理工作管控不严。分管的经营管理部在项目成本控制方面还存在把关不严的情况，需要加强监督。经营统计人员对工程量复核不够精确严谨，与项目技术负责人、财务人员互相监督力度有待进一步加强。二是经营管理工作制度建设缺失。黄*作为一名国有企业管理人员，理想信念丧失，胆大妄为干预项目经营结算业务，还安排其“徒弟”制作虚假工程阶段资料，甚至自己编写假资料，这是我分管的职能部门监管的失职失责，下基层检查时未能发现此问题，因此给了他们腐败的机会。三是工作作风有待改进。对分管工作，在具体环节和内容上花费了过多精力，在统筹协调、解决实际问题、督促落实和跟踪问效方面仍然欠缺。亲自深入基层、深入施工一线次数少，未能及时了解经营管理工作新情况、新问题。

（三）制度虚设空转方面。一是经营管理制度不能高效运转。经营管理制度权责范围、工作流程等还存在不明确之处，各个岗位及监督管理、检查制度、审查机制未得以有效利用。二是基层项目调研制度执行不力。对基层项目的调研、论证不够，没有做到因地制宜，导致对分管部门的工作安排存在操作性、可执行性不强的问题。三是合同管理制度仍需完善。日常工作中，虽然在按照公司合同审批流程处置，但仍存在合同签订与审批时间倒置、修订意见不落实、重复报批等问题。四是合同审批整改不到位，对合同审批过程中存在的问题，虽大部分经营人员依据审批意见进行合同修改完善，但有个别未执行，存在合同审批整改完善未能全覆盖。

（四）提高政治站位，压实“两个责任”方面。一是忧患意识不强。作为党委委员，缺乏从源头上根治腐败、推动公司各项事业高质量发展的急迫感与责任感。二是斗争精神有所缺乏。在个别急难险重工作上存在畏难情绪和精神懈怠现象，缺乏攻坚克难的勇气和魄力。工作中仍存在“小富即安”的思想，容易满足现状，担当作为、敢闯敢试的想法和精神不足，一些工作满足于过得去即可，不求真正过得硬。三是开展批评与自我批评不够。工作中、会议上自我批评多，在其他情况下自我批评少；批评别人打不开情面，不够大胆，害怕伤害同事间感情，不利于工作的顺利开展，未能抓起党委主体责任。甚至认为目前整个大气候就是如此，即使开展批评与自我批评也不一定能解决问题。

（五）完善监督机制，强化制约监督方面。一是对重点岗位任前思想警示教育做得不够。对重点岗位任前谈话流于形式，起不到警示教育作用，虽然签订了廉洁自律承诺书，但是实际效果没有检验。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”二是对重点人员业务考核力度不强。定期对经营、材料等重点人员的业务考核工作落实不到位，没有针对不同情况制定不同的考核条款，对重点岗位、重点人员工作生活情况关注不到位。

（六）加强内控管理，促进依法治企方面。一是招投标审批制度还不够完善。对投标项目的前期研判不够认真仔细，项目实际情况与上报审批情况不符、审批后因各种问题放弃投标的情况时有发生，内部招标管理台账登记不全面，对项目信息未做到深入调查，客观上反映了招投标审批制度不够完善。二是供应商管理亟待加强。供应商上报审查制度不健全，致使项目内部招标过程中不能优中择优，对供应商的制度宣贯、教育力度不够，部分供应商对集采平台招标不熟悉，对招标流程不知晓，缺乏长效机制。三是项目经营、物资管理人员选用不够精细。选用缺乏轮换、流动机制，整体核心竞争力不强，能力业绩与思想品德考察不够充分，考核评分工作流于形式，责任制度贯彻不彻底。

二、剖析问题产生的根源

（一）不断加强理论修养的意识有所弱化。没有把学习作为增强本领提升素质的基本途径来对待，学习主动意识不强，存在学习内容不够全面、系统等问题。同时学习成果运用不够明显，存有学用“两张皮”的现象，不能很好用所学理论指导工作实践。特别是作为公司班子成员，在解决公司难题等方面缺乏战略思维和战略高度，比如对企业改革过程中涉及的防范化解金融风险管控、应收账款的回收、绩效考核等方面。

（二）责任意识和担当精神弱化。深入调查研究少，对项目存在的问题了解不全面，对今后工作开展还缺乏长远设想，工作中还缺乏全局观念，对分管范围内的工作关注的较多，分管范围外的工作关注的较少，站在分管工作方面考虑问题多，全局性工作考虑问题较少。

（三）全心全意为人民服务的宗旨意识有所淡化。对待基层职工群众不能始终保持热情服务的态度，当手头工作稍多时，性子就会有些急躁，态度不够和蔼，不能换位思考、不能反思问题产生的根源，遇到反复询问的问题时，缺乏耐心，没有合理调整自己的情绪。

（四）党风廉政建设主动性不足。对廉洁从政反腐倡廉的重要性认识不够，放松了对自己的要求，搞好党风廉政建设和反腐倡廉工作的主动性不足。监督工作中还缺乏常抓不懈的工作韧劲。

三、今后的努力方向和整改措施

（一）进一步加强理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强四个意识、做到两个维护，全面贯彻落实党的各项决策部署，认真学习法律法规和集团公司各项管理制度，增强法制观念，自觉在政治定力、担当精神、工作方法、敬业精神、廉洁自律上向模范标杆看齐，坚决服从上级党委的重要部署，不断提升自身素质，以先进理论武装头脑。

（二）进一步加强廉政修养。坚持廉洁奉公，做好党员表率。对党忠诚，重大事项及时、如实上报党组织；从小节做起，自觉保持廉洁情操，自觉接受群众监督，通过述职述廉、民主评议等多种措施约束和改进自身的问题；时刻做到自重、自省、自警、自励。不仅要严于律己，还要时时刻刻管理好家人、身边人。对分管的经营、物资及市场开发人员召开“以案促改”专题会，增强法制意识，达到警钟长鸣，不碰红线。

（三）持之以恒强抓经营业务管理。一是加强对业务人员的培训管理，通过组织专项会议，学习公司经营管理制度，让业务人员明确岗位职责及工作流程，让制度和职责入脑、入心、入行。二是加强检查工作，每半年联合财务管理中心、工程管理中心、审计部，对在建项目全方面深入检查；同时抽调各项目有经验的人员，进行交叉检查，从不同的角度发现问题；跟踪检查之后，对存在的问题严格加以整改，对不能按时进行整改的项目进行通报批评。三是加强项目合同规范性管理，所有合同均按照公司合同审批流程办理，合同所需要的附件必须清晰齐全，审批权限负责人批准后，方可签订。合同签订意见由项目经理完善落实，公司运营部督导检查。四是加强结算管理。严格按照合同及公司规章制度办理结算，每月按时间节点要求上报结算台账，经营管理部不定期抽检各项目的报表、台账。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”坚持无合同不结算、不支付，不允许无结算挂账，所有相关部门相互监督。通过召开专题会，对在建和完工项目的结算台账审核制定时间表、责任人。对违反制度者按相关规定进行处罚并通报，情节严重的移交公司纪委。

（四）从严加强市场投标管理。一是为保障市场开发工作的公开透明，以标签协议（框架协议）约定投标过程中必要的各种费用，保障投标过程公开公正。二是修订实施办法，并下文所有参与市场开发人员不经手任何费用，所有费用直接汇入公司指定账户。三是对于投标过程资金按流程审批、报告审批等多种制度化形式上报公司，彻底杜绝“小金库”现象出现。四是严格按照招投标审批制度，收回投标审批权至市场开发部，勤检查、严把关，严格履行先审批、后投标的工作流程，对于私自投标以及未审批先投标的现象发现一起，处理一起，将此类问题从源头断绝。五是出台《公司合作项目印章管理规定》，严格投标用印、合作项目用印相关事宜，实行责任人制，与印章持有人签订《印章管理承诺书》。六是建立健全投标台账登记制度，对投标项目进行逐一审批、逐一登记，确保投标等流程的完整性以及投标档案的可追溯性。

（五）严格管理重点岗位人员，做到忠诚干净担当。一是加强对管理人员的廉洁自律教育培训，全面提升其业务能力与思想政治素质，对重点岗位、重点人员加强思想警示教育。二是严格选人用人，严格用前考察，对重点岗位人员进行任前谈话，签订廉洁自律承诺书，明确岗位职责并实行责任终身追责制。三是加强对重点岗位、重点人员进行业务工作考核，考核结果与年底评先评优挂钩，倒逼其提升工作质量；多途径了解重点岗位、重点人员工作生活情况，与他们多交流，多沟通，解决他们遇到的各项困难。工作中出现问题苗头及时谈话提醒。四是对违规者严格按照规定处理，强化追责。

以上对照检查，请同志们提出宝贵意见和建议。

**单位党委班子成员“以案促改”专题民主生活会对照检查材料（六）

（副总经理 **）

根据**集团党委要求，按照《关于召开以案促改专题民主生活会的通知》要求。公司领导班子在深入学习研讨、认真谈心谈话、广泛征求意见、全面检视问题的基础上，对照党章党规党纪，联系班子成员思想、工作、生活和作风实际，深入查摆剖析存在的问题、认真分析产生原因、研究制定整改措施，现将个人对照检查报告如下：

一、存在的突出问题

（一）党的领导弱化方面。一是在抓党的政治领导方面较弱。体现在学习贯彻执行党的路线、方针、政策方面，对照自身存在对党的政治方向、政治原则、重大决策学习不够、领会不透、存在一忙于具体工作，就缓一缓的现象，以干挤学、以干代学，导致对政治理论学习不够系统、不够扎实，有时候看问题的政治站位还不够高，执行不力等问题。二是抓党的思想领导方面比较弱。理论学习抓得不够深入，在开展自主学习方面，也存在着对分管区域工作的新部署、新形势、新要求学得不深不透的问题。主要是不重视教育和武装广大党员干部和群众工作，没有把向职工群众、党员干部宣传党的路线、方针、政策作为日常重要工作来抓。在党员警示教育的频次和力度仍有待提升。三是在抓党的组织领导方面比较弱。在明确职责、解决抓什么的问题和充分调研做得不到位，围绕指导谋划、帮助解决问题、参加指导基层党组织活动、帮助加强党组织班子建设、指导落实党内制度、抓好联系分管单位党风廉政建设方面还需进一步加强。四是思想认识有偏差。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”总觉得像郑**、黄*所犯违法违纪的事，不会发生在自己身上，有时候甚至错误地认为郑**、黄*违法违纪的事情与我关系不大，违法违纪的事离我还很远，只要我在工作中干好本职就不会出问题，警示危机意识不强。

（二）部门监管责任缺失方面。一是全面从严治党、落实“一岗双责”不力，缺少有力的监督手段。没有发动好群众监督、社会监督、群众的舆论监督，只盯住经营业务成绩，错误认为管党治党有党委、有纪委，发现了问题不想抓、不敢管，导致分管部门和单位党员干部不正之风存在，对于这种错误的思想我未能及时批评教育。二是制度机制上还不完善。党章等法规制度明确了监督要求，但配套的监督制度不完善、未跟进，缺乏操作性强的实施细则，同级监督没有抓手、缺乏依据。对“四风”变异的新形式、新动向研究不深。对一些表现隐匿、盘根错节的“四风”行为，不能与时俱进运用新技术和新思维及时发现制止。三是执行监督不到位。对形式主义、官僚主义的具体表现，特别是表态多调门高在口头上接受监督，思想和行为上规避监督，工作联系得少、思想交流得少、生活交往得少，形成一道无形的墙，制约着同志间的监督职能作用。对党风廉政建设部署多、监督少，作风督查失之于宽、失之于软，对党员干部日常监督特别是“八小时以外”的监督方法不多、手段不活。对党员干部中的不良风气和苗头倾向制止不力，早发现早处置机制不完善。对下属分公司、项目部财务检查流于形式，对项目违纪违法行为不能及时发现、及时制止。

（三）制度虚设空转方面。一是对制度重要性的思想认识方面还不到位。总认为公司的各项规章制度是阻碍工作办事的效率，程序能省就省只要结果。二是重经营、重业务开拓、重考核得分，轻管理。而对内部管理不够重视，认为内控管理是经营会计的事，到业务部门实地检查较少，与职工谈心、沟通更少。有时发现小问题、小苗头，不是举一反三、追根溯源，而是大事化小、小事化了，这就为一些别有用心的人提供了作案之机。三是执行制度监管不到位。自身工作图轻松不能很好地履行监管职责导致责任部门不作为，就是工作中发现了错误和问题，缺乏严格细致的处罚机制，还存在老好人思想，不敢坚持原则发声亮剑，缺乏实事求是的态度。四是检查责任追究一罚了之。对一些违规操作进行处罚力度不够，往往主要是口头提醒批评，并没有从源头上分析原因、总结教训，这样一来，既起不到举一反三作用，又使检查的效果打了折扣。五是“三重一大”制度执行监督不到位。分管的项目严格执行“三重一大”制度未能有效监督。比如：塔漠项目施工生产的质量事故，只是通报批评罚款，没能组织管理人员深刻剖析存在问题的根源，制定整改措施。

（四）提高政治站位，压实“两个责任”方面。一是事不关己的心态作怪。在领导岗位时间长了，改革攻坚、加快发展的锐气和闯劲不如以前，特别是随着年龄的增长，认为自己的工作已经不错了，公司的发展有主要领导顶着，自己看住自己分管的“一亩三分地”就行了，对企业高质量发展关注度不够、眼界不够开阔。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”二是对全面从严治党主体责任督导的力度还不够。对“一岗双责”认识不到位、理解不深入，建立的全面从严治党主体责任清单中，错误的将全面主体责任全部归为公司党委书记一人的责任。三是作为领导干部能够把自己管好、把队伍管好、把家人和身边人管好、把八小时以外的生活管好方面做得不够多。在明辨是非，坚定信念，遵章守纪，自警自励，自尊自省，全身心投入工作方面还有所欠缺。

（五）完善监督机制，强化制约监督方面。一是从自身监督方面谈，主动接受监督，主动请示汇报不到位。存在心浮气躁、不深入思考的问题，不善于用科学的理论指导工作，习惯于凭经验想问题、办事情。工作中不能很好地按规定执行政策，在执行重大事项报告制度等方面做得不够好。二是对于权力运行的制约和监督的内容过于单一、不够全面，偏重于对被监督者的事后监督，忽略事前预防和事中控制。违法违纪方面监督多，决策失误、工作失误方面监督少；事后审查多，日常渗透少；具体微观事项监督多，全面宏观控制少；对事的监督多，对人的监督少。三是对重点项目的监督。自下而上的监督相对薄弱，出现“监督难、难监督”，主要表现在对主要项目领导和对重点部门和重点岗位监督难。

（六）加强内控管理，促进依法治企方面。一是规范管理的重要性必要性认识还不是很足，只顾眼前利益和小集体的利益，只顾当下解决问题本身，而没能够从制度建设上长远治理问题产生的源头。二是责任心不够强，审核把关不够严格。对分管部门的职能作用发挥不够明显，业务管理领域强化监督力度不够，企业法治建设效果不突出，同级监督管理不到位等问题依然存在。三是在对重大项目、重点工程的监督管理，围绕招投标、项目管理人员选用、资金支付、物资采购等环节等方面还不够完善。对项目经营、财务等重点岗位管理人员的岗位职责和监督机制落实不够到位。

二、剖析问题产生的根源

（一）真管真严不到位。对全面从严治党、落实“两个责任”的长期性、艰巨性和复杂性认识不足、重视不够，会上要求强调多，会后抓落实执行不够，对基础党建调研指导力度不够、办法不多。在持续深入纠治形式主义、官僚主义、突出问题上下的功夫不够，对党员干部教育管理和监督不够严，抓早抓小的意识还不够强。开展批评与自我批评距离“红脸出汗”“咬耳扯袖”有一定差距，党性修养需进一步加强。

（二）担当作为有差距。随着年龄的增长，缺乏艰苦奋斗、勤俭节约的精神。对“创业难，守业更难”认识不到位，自我完善、自我革新、自我提高的主动性、自觉性降低了，对加快解决公司发展难题站位不高、勇气不足、办法不多。

（三）解决问题不够灵活。平时遇到问题习惯于就事论事，满足于完成任务，没有把问题作为研判工作、制定措施的起点，从而加强企业管理、推动改革发展。在率先垂范上做得还不够，习惯于听汇报、作部署，在引导干部坚决做到“敏于发现问题、敢于触碰问题、善于解决问题”方面与公司党委要求还有差距。

（四）狠抓落实有差距。满足于工作现状，对新常态下的工作方法不适应，在抓实抓细落实上，缺少了“钉钉子”精神和抓铁有痕、踏石留印的工作劲头。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”

三、今后的努力方向和整改措施

（一）严守纪律规矩，牢固树立纪律和规矩“红线”意识。做政治上的“明白人”，深入学习党章和党纪党规，做到深学细照笃行。严格贯彻落实中央八项规定精神，紧盯重点问题和隐形变异问题，坚决纠治形式主义等突出问题。深入开展警示教育，从郑**、黄*典型案例中汲取正反两方面经验和教训，营造人心思定、人心思干、人心思进的良好氛围，重点监管好有违纪问题的塔湖项目副经理**同志，开展好思想政治教育、党风廉政教育、谈心谈话等，为企业发展提供坚强保障。

（二）深入开展以案促改。严守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、生活纪律，严防滥用职权、以权谋私。深刻汲取郑**、黄*案件教训，带头严格遵守党纪国法，既严于律己，也要教育和管理好家人、身边人、项目的主要管理人员和重要的管理部门，经常性的开展警示教育，筑牢防腐拒变底线。

（三）改进工作作风，提升解决问题能力和水平。做好自警自省自律的表率，率先垂范，高标准严要求约束自己，自觉接受监督，克服松懈、麻痹思想，做到人格上自重、心灵上自省、思想上自警、精神上自励、品行上自律。

（四）强化担当作为，全面完成年初制定的各项目标任务。聚焦安全生产、经营管理、维护稳定等重点工作，用好“学习教育、安全生产、工作督查”三个抓手，推动党建与生产经营两手抓、两促进。

以上对照检查，请同志们提出宝贵意见和建议。

**单位党委班子成员“以案促改”专题民主生活会对照检查材料（七）

（总工程师 **）

按照此次“以案促改”专题民主生活会工作要求，本人深入学习关于郑**、黄*严重违纪违法案件的通报及剖析报告，结合上级以案促改工作要求及本人工作职责，举一反三，认真对照检查，查摆了自身存在的问题和不足，现将个人对照检查报告如下：

一、存在的突出问题

（一）党的领导弱化方面。一是政治站位不高，以平时日常业务工作多为由，没能真正做到按照组织要求加强党的理论学习，对营造风清气正的良好政治生态等方面的学习较少，学习的自觉性不到位，只是简单地认为把自己技术工作干好就是对理想信念的坚持，存在得过且过的错误思想。二是缺乏补位意识，履行“一岗双责”要求不够到位。存在只管自己的“自留地”，不管别人的“责任田”的思想，主观上认为党风廉政建设由公司纪委、纪委书记主抓，对自己分管范围内的党风廉政建设职责履行得不够到位，对分管的部门、项目、技术人员的党风廉政教育、廉政提醒及监督不到位。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”三是政治立场不够坚定，存在好人主义。在思想上存在怕得罪人的想法，有时不愿动真碰硬，特别是对一些违反工作规定的人和事，有时碍于情面，蜻蜓点水，没有严肃认真地批评纠正。四是工作作风不实，求真务实的精神不够。工作方法较简单，偏重于看得见的重点工作、主要事情。对项目上出现的质量问题，工程返工问题，一抓到底的毅力不够，存在追求形式，不重实效问题的情况。没有把工作抓紧、抓好、抓到位。五是担当奉献精神不足。工作开展过程中，仅考虑完成上级交办的工作任务，对全局工作考虑不全面、不深入，存在被动应付、看摊守业的心态。

（二）部门监管责任缺失方面。一是责任担当不够，履行质量监管职责不到位。在分管公司质量管理、监管方面履职不到位，对公司部分项目发生的质量事故失察。作为公司分管质量管理的总工，对所属项目的质量管理缺乏细致研究和持续有效的监管。二是履职尽责不够，对分管范围内重要岗位人员监督不到位。对公司委派到项目部的技术、安全、质量、资料等人员开展廉政教育及监督不到位，致使部分人员放弃了职业操守，以项目经理惟命是从。

（三）制度虚设空转方面。存在工作作风不实，落实规章制度不到位。分管质量管理，虽然通过项目检查和视频会议等形式多次给项目部宣贯工程质量标准、公司《工程质量管理规定》等规定要求，屡次要求层层落实质量管控责任，强调“质量第一”的理念。但主观认为项目上有公司职能部室抓监督、有项目领导抓落实，自己便可少操心，自身缺乏一抓到底抓落实的钉钉子精神，跟踪问效落实不到位。对公司制度的执行落实缺乏有效的再监督。

（四）提高政治站位，压实“两个责任”方面。一是对“两个责任”的认识和重视程度不够，在分管工作领域坚持以上率下，不断加强督促检查及监督执纪问责不到位。工地检查只做纯技术的事，没有站在项目的经营风险、人员廉洁自律等方面去检查工作。自己在单位工作多年，在工地检查中也未能发现郑**、黄*严重违纪违法案中的业务违规问题。二是模范带头作用不够突出，落实党员领导干部“双重组织生活”方面做得不到位，作为公司领导班子成员，有时在工作忙的时候，不能积极参加所在机关支部的组织生活。三是责任意识不够强，面对分管工作中的困难时，存在推诿、回避矛盾和问题，寻求上级给解决方案的现象。

（五）完善监督机制，强化制约监督方面。一是对分管工作缺乏深入细致的研究部署，在压实责任，建立责任传导机制，层层落实责任方面存在不足。二是对分管部门及公司委派至项目部的技术、安全、质量、资料等分管范围内人员缺乏正确履职尽责的教育和监督检查的力度，对他们在严守职业操守、强化互相监督方面督促不够。三是公司的部门监督工作没有形成合力。技术与经营、财务部门缺乏沟通，信息不共享，各自为政，没有对项目管理形成全方位监控体系。

（六）加强内控管理，促进依法治企方面。一是对加强内控管理，促进依法治企的必要性和重要性的认识有待进一步提高。没有能够以长远的眼光、制度的理性剖析公司问题，管理思维不够活，落实措施不够有效。二是工作责任心需要进一步增强，到基层检查、调研工作不够深入细致。到基层项目检查工作时，存在注重文字留痕表面工作，缺乏深入细致的了解，对发现的问题，有时碍于情面，存在口头提醒，未按照有关规章制度严格处罚的现象。

二、剖析问题产生的根源

（一）坚守初心和使命方面存在差距和不足。由于系统性地学习党的历史和党的理论不足，自己的思想观念跟不上时代的发展要求，没有把学习作为增强本领提升素质的基本途径来对待，在解决公司难题等方面缺乏战略思维和战略高度，对党的初心使命，特别是在新形势下的使命担当存在模糊认识，没有较好结合企业发展和岗位职责发挥好作用。从事关大局的高度认识不够，忧患意识和责任心不足，怕得罪人，缺乏一抓到底和敢抓敢管的恒心和毅力。

（二）发挥党员先锋模范作用方面存在差距和不足。党性意识不够强，有时候把自己等同于一般群众，没有意识到作为一名党员领导干部身上所肩负的责任，工作的主动性不强，认为只要做好本职工作和领导交办的事就行，“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”不求有功，但求无过。工作要求不高，工作冲劲不足，没有起到共产党员的先锋模范带头作用。满足于不违规、不触线、不出事就行了，满足于现状，不求做的好，只求过得去，忽视了自我的进一步完善和提高。

（三）立足岗位、履职尽责方面存在差距和不足。在工作担当上存在薄弱环节，如工作开展过程中，仅考虑完成工作任务，工作考虑不全面、不深入，存在被动应付现象；工作方式方法上机敏度不足，应付困难局面、解决难题的能力有待提高；制度执行不严，工地检查工作流于形式，走过场，对有些项目检查时发现的质量、安全方面的问题、隐患，在公司管理制度中也有明确的处罚办法，但存在老好人心里，在问题处理上，尺度不严，只要项目自己能够解决消化也就没有进行责任追究，做为高管首先自己就公司的执行力大打折扣，同时对问题的反思、经验积累不够，未能使其他项目引以为戒、防止类似情况发生。

三、今后的努力方向和整改措施

（一）加强理论学习，坚定理想信念。把学习当做党员干部的立身之本，在思想上、行动上始终同党中央保持高度一致，切实做到政治上坚强，理论上自信，严守党的政治纪律、组织纪律，切实做到遵守纪律没有特权、执行纪律没有例外。坚持公司党委中心组学习制度，坚持个人自学与集中学习相结合、理论学习与交流研讨相结合。做到学用结合、学以致用，把学习成果转化为科学谋划工作思路、研究解决工作难题、推动工作上新台阶

（二）履职尽责，担当实干。一是转变和改进工作作风。始终保持奋发进取的精神状态和知难而进、迎难而上的勇气，坚决克服不求过得硬、只求过得去的心态，结合实际创造性的开展工作。坚持把创新作为工作的灵魂，在工作中做到边实践、边探索、边总结，不断改进工作方法，推进本职工作不断向前发展。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”二是敢于担当，在基层项目检查过程中出现的问题，严格按照公司的制度执行，做到奖罚分明，同时做到每次的检查结果在全公司范围内的通报，既给自己施加外部的监督，又让所有项目自己心中有数，保证公平公正。对各项目建立信用信息台账，既掌握自己的处理问题的实际可操作性，同时也监督项目的行为。

（三）严格自我要求。作为企业领导干部，我要正确定位自己，立足岗位实际，以身作则、率先垂范。要以敬畏之心对待肩负的责任，以进取之心对待从事的工作，以真诚之心对待基层的干部群众，要在工作、生活和学习中处处以身作则，起到良好的模范带头作用。一是增强服务意识，改进自己的工作作风和工作方式，深入施工现场，与一线技术人员进行交流，倾听员工的心声，诚心诚意为员工办实事。二是严格落实企业各项规章制度，进一步的完善安全、质量等工作管理办法，让制度更加科学，更加有可操作性。三是加大力度培养技术人才，明确了技术人才培育的总体目标和任务，制定培养计划，实施目标管理，为企业快速发展提供技术人才保障，助推企业的发展。

（四）进一步锻造自身品德。不断提高政治站位，提升思想格局，自觉加强“怕、慢、假、庸、散”作风整治，牢记初心使命，切实改进个人作风，不断修炼自我，主动担当作为，保持对党的忠诚心、对人民的感恩心、对事业的进取心、对法纪的敬畏心，老实厚道做人，干洁净净做事。通过作风的改变，提升综合素养，开创更优的工作业绩。

以上对照检查，请同志们提出宝贵意见和建议。

**单位党委班子成员“以案促改”专题民主生活会对照检查材料（八）

（总会计师 *）

根据**集团党委下发的《关于做好以案促改工作的纪检监察建议》整改落实方案的工作安排，对照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》有关要求，本人认真对照反思，深刻认识到郑**、黄*严重违纪违法案例的严重性和危害性，特别是黄*，作为财务人员未能按国家法律法规来要求自己，职业操守丧失，职业道德沦陷，做人做事没有底线，做假账、弄虚账，虚增费用套取公款，供自己与他人享用，给公司造成重大经济损失，给我们带来沉痛教训，结合实际，现将个人对照检查报告如下：

一、存在的突出问题

（一）党的领导弱化方面。一是党风廉政教育学习不够扎实，学习不系统、不深入，也经常以事务多、工作忙为借口，没有真正做到学懂弄通做实，对涉及的焦点、重点、难点、关键词，仅仅停留在理解的层面，不能很好地理论联系实际。二是“一岗双责”落实不力，党风廉政建设没有尽职尽责，对分管部门的党风廉政教育组织不够经常，党风廉政责任没有落地落实，未及时发现黄*等人信仰迷失、道德沦丧，监守自盗问题，最终让她走上犯罪道路，坠入犯罪深渊。

（二）部门监管责任缺失方面。一是公司财务管理制度不完善，未对公司财务管理制度做到实时更新，未能及时弥补制度上的缺陷，导致对黄*利用职务之便套取公款、建立小金库等问题未能及时发现和查处。二是对制度的执行仍停留在表面，抓制度落实的自觉性、主动性不够，对下属分公司、项目部财务检查流于形式，对项目财务人员只派不管、以派代管，未能及时发现并堵塞漏洞。如黄*仅通过一人签字单据就套取公款一百余万元，但在历次财务检查中，均未发现此问题，导致国有资产流失。“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”三是项目财务人员管理宽松软，对项目做假账、套资金、私设“小金库”等严重违纪违法行为未能及时发现、及时制止。如黄*对分公司财务、经营“一肩挑”，不仅自己监守自盗，还伙同其他人员共同犯罪，公司财务部门检查工作走马观花，对财务安全隐患不闻不问，不管不顾，负有一定的管理责任。

（三）制度虚设空转方面。财务人员委派制度落实不到位，黄*作为委派的财务人员未能有效监管国有资产，无视财经纪律，私设“小金库”，沦为项目经理套取工程款的工具，未能真正履行和落实财务委派人员的职责和使命，本人在2020年4月至今任职期间在检查过程中未能发现其存在的问题，未能将管理制度落到实处，对项目财务人员监督管理缺失，疏于对财务人员的教育管理，未将财务制度检查工作落到实处细处。

（四）提高政治站位，压实“两个责任”方面。一是责任意识不够强。在责任担当方面，面对分管工作中的困难时，还存在推诿、回避矛盾和问题，寻求上级直接给解决方案等现象；在强化思想认识方面，政治站位不高，只满足于管好自己，没有对班子成员严格监督，时刻提醒，做到警钟长鸣，没有做到人人“知敬畏、存戒惧、守底线”。上任以后，未对历年来的项目财务情况进行检查，没有真正将责任落实到位。二是工作责任心弱化，工作进取意识不足。在协调各部门人员同心协力处理工作问题、挖掘潜力指标方面力度及能力不足。在工作中遇到暂时解决不了的问题时，不求甚解，不寻求独立思考和琢磨，在做实、做深、做细工作上存在差距。疲于应付现存矛盾，没有积极应对历史遗留问题。

（五）完善监督机制，强化制约监督方面。一是财务监督工作没有形成合力。财务与经营、工程等部门沟通不够，信息不共享，各自为政，没有对项目形成全方位监控体系。在明知财务监督机制需紧跟上级步伐，及时更新完善的情况下，总以工作忙、任务重等为借口，没有及时组织对分管工作各类制度机制进行完善。二是对财务人员廉政法治教育引导不够，个别财务人员人生观、世界观、价值观出现扭曲，理想信念丧失，职业操守丧失，职业道德沦陷，法律意识淡薄，做人做事没有底线。本人作为公司财务负责人，在经常性组织所属人员开展廉政普法教育、经常性交心谈话方面做的还不到位，没有及时发现和引导所属人员树立正确的价值观和底线、红线意识。导致黄*不信组织信大哥，在郑**的受意下监守自盗，6年时间里从7个项目套取巨额资金，步入歧途。三是对财务监督工作的再监督不足。财务监督工作未能形成强力闭环，对负有财务监督职责的部门与个人缺乏再监督，致使财务监督工作缺乏力度。

（六）加强内控管理，促进依法治企方面。一是岗位责任制压的不实，财务人员对财务制度和岗位责任认识不清，守规意识不强、职业操守不高，工作马虎不细致，工作没有形成有法可依、有章可循、有据可考，在岗位职责和制度执行上还存在潜在风险。二是财务资金审批支付监督不到位，对会计等重要部门、重要岗位的监督和核查不到位，对监督队伍的再监督不足，致黄*等财务人员监守自盗，钻了制度的空子，造成公司经济损失。三是平时忙于事务性工作，大多以电话、网络或是财务部门人员口中了解基层财务基础工作较多，自己下基层检查、实地了解少。没有扎紧织密不能腐的笼子，没有构建起全覆盖的制度执行监督机制。

二、剖析问题产生的根源

（一）理想信念不牢固、宗旨意识有所淡化。个人在行为上不能以高标准严格要求自己，缺乏进取精神，缺乏原则立场，事不关己，高高挂起，好事不点头，坏事不摇头；思想意志衰退，工作思想上和方法上存在着主观性、“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”片面性和武断性，不能广泛听取职工群众意见，接受批评的态度不够诚恳，不够谦虚，在工作上满于现状，对职工的工作生活也关心不够，谈心少，主动团结少。

（二）对自身要求不够严格。没有始终把学习和工作统筹协调好，放松了对主观世界的自我教育、自我改造、自我完善，政治修养欠缺，出现对中央、省、市以及上级决策部署领会不够，落实总目标意志不坚定、工作执行力不强，责任担当精神欠缺的问题。

（三）个人道德修养仍需进一步提高。工作和生活中放松了道德修养的要求，身体力行的动力不足，在工作中缺乏人格魅力，有言行不一的现象，在与职工的沟通中有时放不下架子，没有很好的融入到职工群众中，没有真正将道德标准内化为心灵深处的道德意识。

三、今后的努力方向和整改措施

通过查摆问题、自我批评，寻找产生问题的根源，我清醒地认识到自身存在的不足，同时也感到改正缺点、改进作风的紧迫性，我将增强政治意识和责任意识，进一步加强理论学习，提高理论功底，提升自己的政治敏锐性和政治鉴别力。保持思想道德的纯洁性，正确对待权力、金钱、名利，在生活上艰苦朴素，勤俭节约，不奢侈浪费，不追求享受；在工作作风上，要深入实际，联系群众，倾听群众意见。要努力做到善于克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚，破除急躁情绪，迎难而上，积极工作，努力提高工作能力和服务水平。领导班子对照检查材料中涉及我分管工作的问题，我将全面认领并尽快解决。

（一）加强理论学习，促进思想净化。从自身做起，强化各项学习，增强责任意识，加强对各业务人员进行培训及警示教育，筑牢财务人员红线底线意识，强化财务人员职业操守，坚定理想信念，防范职业犯罪。公司财务管理中心于今年1月已在冬季培训中对集团财务管理制度进行了学习，1月30日财务管理中心召开了**公司警示教育会议，2月1日集团财务管理中心召开了**集团财务人员廉政、警示学习教育会议，于2月23日前再次对财务管理制度和基础核算业务进行宣贯学习，就工作中存在的问题进行讨论，并同时召开公司财务专题警示教育会议，以案为鉴，以案示警，以制度规范财务管理工作，树立财务人员底线意识，强化财务人员职业道德培养。后期每季度定期召开一次财务人员党风廉政教育会议，从而来不断提高财务人员自身素质和党性修养，筑牢思想道德防线。

（二）完善财务制度机制建设，进一步堵塞漏洞。一是根据查找出的问题，对照财务管理制度进行查漏补缺，完善财务管理制度，三月底前建立健全奖罚制、完善会计轮岗等制度报公司审批，以制度明确权责，强化管理监督要求。二是建立定期召开例会、谈话交流等工作机制，顺畅沟通汇报渠道。三是加强会计工作的内部监督，在会计机构内部形成换岗交接清查的内部检查和监督制约机制，防止贪污腐化行为，2月26日完成本单位委派财务人员与同一项目经理工作时间超过3年及以上或连续2个项目以上人员的摸排，并计划于3月底前完成相关会计的轮岗。

（三）强化财务管理工作落实，加大业务监督检查力度。一是定期进行财务检查。财务管理中心将每年一季报后、半年报前、三季报后、年报前联合经营、材料等相关部门加大基础业务检查力度，平时根据实际情况开展不定期的“小金库”专项检查，严格落实制度执行，通过业务检查、交叉检查等方式，做实做细项目基础工作，杜绝“小金库”；二是规范项目生产经营基础工作，以查摆出的问题为导向，强化责任分工和任务落实，提高以查促改工作成效，提升财务工作效率和质量，把好各项经济业务的最后一道坎，最终达到提升财务管理水平的目的。

（四）加强部门合作，形成监督合力。认真总结财务、经营、内控审计过程存在的问题和经验，加强与经营、材料等部门沟通，“笔杆儿网，www.biganzijiayuan.com”夯实经营、材料合同、结算、原始单据等基础结算资料，做实做细项目基础工作，每半年要求经营财务数据进行核对，形成两算对比，寻找差异，不断优化财务核算水平，提升财务工作效率和质量。

（五）改变工作作风，提升工作质效。一是进一步增强责任感和紧迫感。以此次整改为契机，加强财务基础工作建设，规范财务工作流程，引导所属财务人员认清形势、明确责任，不断提升财务人员的使命感和责任感；二是积极研究新情况，解决新问题。求真务实，久久为功，面对存在的问题，主动担当作为，主动沟通协调，善于听取批评意见，坚持讲实话、办实事、求实效，以真抓实干的作风提升工作质效。三是切实改进工作作风。带头树立踏实肯干、埋头苦干、雷厉风行的良好作风，对不担当、不作为、乱作为的人员，要一抓到底，并按照有关规定，毫不手软，严肃问责，切实杜绝办事拖沓、推诿扯皮的不良习气。

以上对照检查，请同志们提出宝贵意见和建议。